Coloro che decidono di rivolgersi ad intermediario/trasmittente, per l’espletamento della firma digitale, della marca temporale, dell’archiviazione sostitutiva e della spedizione dei file xml al SdI, o solo alcune delle suddette funzioni, deve compilare la tabella dei dati dell’intermediario in Archivi – Amministrazione – Intermediari

Nel rettangolo rosso i dati del trasmittente (se è l’azienda stessa che invia le fatture al SdI, lasciare vuoto)

Nel rettangolo blu i dati dell’intermediario

Ulteriori implementazioni


1. Modifica che interessa coloro che hanno una contabilità interfacciata con BUSSTOP

Lasciando di default Su imponibile, l’arrotondamento verrà effettuato come nelle versioni precedenti alla     fatturazione elettronica. 

Pertanto: coloro che non avevano problemi di arrotondamento, installino la rel. 949 senza modificare le impostazioni.

 2. Implementato ai fini iva, l’automatismo con il quale le spese vengono agganciate ad un percorso ed inserite automaticamente in prenotazione.

In archivi – tabelle prenotazione – Voci spese, aggiunto il flag per indicare che la spesa sarà Documentata ovvero escluso art. 15 (rettangolo rosso) Se non flaggato, l’iva applicata sarà forfettaria e quindi seguirà quella applicata al servizio.

Sui percorsi (in Arrivo, in Partenza o su entrambe- rettangolo blu) si lega la spesa ed il suo importo (rettangolo rosso)

In prenotazione, qualora si richiami quella località, verrà creata automaticamente una riga fattura con la spesa (freccia rossa) legata alla località (freccia blu) e con esclusione  iva art. 15 (rettangolo rosso)

3.  Nella query dei fogli di viaggio, è stata aggiunto il campo tipo fatturazione che opportunamente inserito, consente di stampare la scritta Segue fattura (rettangolo rosso)

Sui fogli di viaggio standard, è già stata inserita l’intera formula, che riportiamo di seguito per chi volesse aggiungerla al proprio FDV personalizzato.

[IIF(<QueryFdV.”SEGFAT”>=1,’Segue fattura’,”)]

4. In questa versione è stato eliminato il codice, che consentiva di stampare le fatture nel vecchio formato frf

5. In Turni . Matrici, quando il flag ignora validità matrici è disattivato è stato eliminato il controllo, che rendeva obbligatorio attivare i flag dei giorni della settimana in cui il turno viene svolto.

6. Inserita variabile NumCell (numero cellulare) nella stampa delle conferme.

Il numero cellulare del cliente, verrà accodato al numero di fax. 

Di seguito, la formula modificata, da sostituire 

            

[IIF(<QueryConferme.”DDNOMDES”><>”,IIF(<QueryConferme.”DDTELFAX”>=”,”,’n. fax:  ‘+<QueryConferme.”DDTELFAX”>),IIF(<QueryConferme.”ANTELFAX”>=”,”,’n. fax:  ‘+<QueryConferme.”ANTELFAX”>))][NumCel]

  7. In officina – stampa scadenze adesso viene controllata anche la scadenza in giorni delle varie operazioni, ma alternativamente alla scadenza chilometrica. 

In presenza sia della scadenza a chilometri, sia quella a giorni, il programma impone alla stampa,  quella chilometrica

  8. In officina,  aggiunta la possibilità di ordinare per bus  o per data la stampa Storico movimenti.

In questa versione sono state sistemate le procedure dei bolli, (riferite sempre a fatture cartacee)
1) applicato in forma cartacea
2) applicato virtualmente

a pagina 7 della tabella dei parametri, abbiamo introdotto due campi descrittivi che troverete già precompilati. L’utente può variarli a piacimento tenendo conto però delle normative vigenti.

Per far scattare la gestione dei bolli virtuali, 
la dicitura (rettangolo rosso) deve essere integrata con l’autorizzazione inserita nella tabella Aziende – pagina Fattura elettronica (rettangolo blu)

Le due diciture, verranno riportate sulle fatture cartacee, tenendo conto che, se si inserisce il numero di autorizzazione per i bolli virtuali, tutta la gestione bolli è intesa come virtuale; anche per le fatture cartacee

Risultato

Bollo cartaceo

Con questa versione, non funzioneranno più le vecchie fatture in formati frf.
In Utility – Opzioni – Pagina Colori e Opzioni infatti è stato tolto il flag che attivava o disattivava l’uso delle stampe in formato fr3 (quelle nuove)

Le spese agganciate ai percorsi, venivano automaticamente riportate nel servizio, se il percorso stesso era quello di destinazione finale.
Con questa modifica è l’utente a decidere quando inserire la spesa automatica.

Facciamo un esempio:

Se si entra con il bus all’apt di Bologna (vedi immagine sotto), si deve pagare sempre un pedaggio di € 10,00

In questo caso e con questa modifica, l’operatore decide se per l’ APT di Bologna, il pedaggi scatta

1) quando è località di Arrivo
2) quando è località di Partenza
3) in entrambe i casi

La fattura elettronica

ATTENZIONE: se installate questa versione è obbligatorio compilare i campi richiesti dalla fattura elettronica

A partire dal 6 giugno 2014, le pubbliche amministrazioni esigono la ricezione delle fatture acquisti in formato elettronico.
I vettori quindi, dovranno configurare ed utilizzare i programmi di BUSSTOP per l’emissione di tali documenti verso le p.a.
A questo indirizzo, il manuale

la fattura elettronica

Come potrete immaginare, alcuni aspetti devono essere chiariti in merito ad alcune procedure da seguire e ai dati inviati nei file xml, quali per esempio l’applicazione dei bolli virtuali e il richiamo a normative sui viaggi all’estero.
BUSSTOP snc è pronta ad intervenire tempestivamente, qualora venissero cambiate e o chiarite alcune di queste situazioni.

Pubblichiamo in seguito, alcuni siti informativi in merito alla gestione della fatturazione elettronica.

Informazioni generali

Aspetti tecnici

Bolli virtuali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di conservazione digitale

La rel. 946 di BUSSTOP 5 è stata realizzata per interagire con il nuovo Buscalendar i cui programmi di collegamento (API) sono passati ora alla versione 3.

Per l’utente significa dover eseguire le seguenti operazioni in questo ordine tassativo:

1) Creare le API Key di google (una per ogni calendario). Vedi manuale

2) aggiornare BUSSTOP 5 ala rel. 946 e completare le schede autisti con le Google Key appena create (fornitori se consorzio)

3) fermare il servizio buscalendar (pannello di contollo – Strumenti di amministrazione – Servizi – Buscalendar) con doppio clic e poi Interrompi

4) Da pannello di controllo – programmi e funzionalità disisnstallare il vecchio Buscalendar

5) Cancellare la cartella Buscalendar presente in C:programmi

6) re installare Buscalendar

7) ri configurare e riavviare il servizio buscalendar

Inoltre,  coloro che hanno un account di Google con verifica in 2 passaggi (chi ha questa opzione sa di cosa si tratta) , devono anche ottenere una password speciale per programmi esterni. Vedi manuale 

Aggiornate alcune stampe del programma biglietteria e sistemati alcuni problemini secondari.

1) In basso a sinistra dello schermo, viene ora riportato l’utente loggato in BUSSTOP

3) Se si attiva in Parametri – Pagina 6 il flag Vis. incassi Ant. in stampa FDV (rettangolo verde), quando si lancia la stampa dei fogli  di viaggio, si aprire il programma Opzioni Scadute/Incasso ant/Scad.Z.T.L. in presenza di incassi anticipati.  Lo scopo è rammentare all’operatore di incassare l’importo servizio.

11) La Descrizione del contratto chilometrico (rettangolo rosso)

viene ora riportata automaticamente nei servizi generati dal programma Generazione servizi contratti, nel campo  riferimento ordine cliente (rettangolo blu)

Rammentiamo che il campo è obbligatorio, per la corretta fatturazione del contratto chilometrico.

12) Creata la stampa del Registro Presenze per la quale occorre:

a) da Gestione servizi – lanciare il programma Consolidamento lavoro. 

Questo programma deve essere utilizzato, quando i servizi, i turni e le occupazioni autisti, risultano essere ufficiali. (Il consolidamento lavoro è lo stesso programma che permette la stampa delle competenze mensili)

b) lanciare Stampa registro presenze selezionando esclusivamente il mese che si intende stampare (rettangolo rosso). Il giorno infatti, viene selezionato automaticamente dal Consolidamento lavoro effettuato in precedenza.

Risultato ottenuto

Qualora ci si accorgesse che qualche cosa non è stata fatta correttamente, eseguire il programma Annulla consolidamento lavoro. 

Il programma Buscalendar è stato integrato con le funzioni del Nuovo Subway.

per tutte le info su installazione e configurazione, accedere al link

Nuovo_Subway

oppure contattare BUSSTOP snc

Modificata la logica di divisione delle Ricevute Fiscali per il n. pax

Presupposti:
1) quando si supera il limite imposto dalla legge (attualmente 1.000,00 € indicati in tabella parametri – pag 5) salvando il servizio, il programma chiede se si intende dividere l’importo per il numero pax.
2) quando si lancia la stampa della ricevuta fiscale, compare la maschera sottostante dove:

Rettangolo blu: importo del servizio
Rettangolo rosso: numero pax per i quali dividere l’importo (di default, vengono indicati i pax inseriti nel servizio)
Rettangolo verde: importo della singola ricevuta fiscale dopo la divisione

Eliminate dalla media km, le spese sostenute.

Importo netto € 1.948,18 – 130,00 (spese nette) = 1.818,18 : 552 km = 3,29 (media)
come mostrato sotto (rettangolo blu)

Importo netto € 1.948,18 : 552 km = 3,52931 (media)
come mostrato sotto (rettangolo rosso)