Invio dei servizi e dei turni di linea, sui calendari di google.
Questo rende possibile ad un autista, di visualizzare i propri servizi o i propri turni, su tablet o smartphone senza dover installare alcun software.
Inoltre, anche i clienti che prenotano diversi servizi, possono visualizzare quanto gli viene confermato
Sarà sufficiente infatti, che ogni autista o cliente interessato possieda un account google (gratuito) agganciato al calendario.
Il sistema è indipendente dal sistema operativo installato su smatphone o tablet.

I passaggi sotto descritti, verranno realizzati a step, in diverse release future.

Prossimamente istruzioni passo a passo

In Archivi – Tabelle prenotazione – Tabelle Autisti – Contratti, aggiunto il flag  Stampa trasferte se effettuata integrazione (rettangolo rosso) ereditato da quello inserito in Parametri – pagina 2.

La logica di funzionamento pertanto diventa:

flag in tabella parametri: è il default che viene ereditato dai contratti
flag in tabella contratti: è quello che fa funzionare effettivamente il metodo di calcolo trasferte

in particolare

1) se attivo, le trasferte vengono calcolate solo se è stata effettuata l’integrazione dei servizi di quel contratto
2) se non è attivo, le trasferte sono calcolate con i soli dati inseriti in prenotazione servizi di quel contratto

rel. del 02/09/2013

I servizi già fatturati, al pari dei servizi opzionati, vengono evidenziati in rosso, nella gestione “Raggruppo servizi” e “Manutenzione riferimenti servizi”.

In generale, i servizi evidenziati in rosso, non possono essere inseriti in catene di raggruppo o in catene di riferimento. Se si seleziona questo tipo di servizio, anche se si preme la freccia rossa per portarlo nella parte inferiore della maschera, questa azione viene impedita dal programma.

Si noti che è stato aggiunto il campo Segnale fattura (freccia blu) dove si evince che il servizio è fatturato.

rel. del 30/08/2013

b) In Archivi – Contabilità – Parametri fatture – indicare il conto contabile delle spese di incasso e il codice iva o esenzione da applicare. Si noti che questi campi sono separati dalle normali spese di incasso a importo fisso  (Rivalsa incasso) in modo tale da renderle totalmente indipendenti.

4) L’esportazione dei dati di una Lista avviene ora per tutti i record e non per quelli visibili nella stessa. Se per esempio la lista clienti visualizza 100 record, l’esportazione avviene comunque per tutti i clienti presenti nella tabella.

rel. del 28/08/2013

Cambiato il sistema di stampa dei Fogli di viaggio terzi. 
In precedenza, cliccando il destro del mouse su una parte di servizio composto da più righe (svolto da più terzi oppure con orari spezzati), il programma stampava solo quello selezionato.
Con questa versione invece e grazie al nuovo modulo di stampa, selezionata una qualsiasi parte di servizio, verranno stampati tutti i fogli di viaggio terzi relativi ad ogni riga del servizio stesso.
Inoltre, se le varie righe sono assegnate al medesimo terzo (orari spezzati) è stato aggiunta la somma dell’importo dovuto al terzo, qualora l’operatore abbia inserito l’importo al terzo su ogni singol riga.
Se diversamente le righe sono assegnate a terzi differenti, verrà riportato l’importo di ogni singola riga per ogni foglio stampato.

Chi volesse mantenere il sistema di stampa precedente, non installi la stampa FoglioDiViaggioTerzi.fr3, ovvero conservi la stampa presente in busstop50 o in custom se è stata personalizzata.

rel. del 01/08/2013

1) In Fatture Immediate alla pagina Dati generali, aggiunti i campi Utente creaz., Data creazione Utente var., Data variazione che indicano chi ha creato la fattura immediata e l’ultimo utente che ha effettuato eventuale variazione.

2) In fatture noleggi, quando si mettono in riferimento i servizi tra loro ed è attivo il flag Stampa km in fattura (Tabella parametri a pagina 2), i km dei servizi, ora vengono sommati.

3) In Promozioni internet e statistiche è stata creata la pagina del Totale vendite, che somma i privati con le rivendite. I campi visibili in questa griglia, sono solo quelli comuni ai privati e rivendite e ad essi è stata aggiunta la colonna Importo per corsa nella quale l’importo delle corse di andata e ritorno è diviso al 50%.

Come si evince dall’immagine sopra, la colonna Importo indica l’intero prezzo del biglietto di a/r posto sulla corsa di andata, mentre l’ Importo per corsa, lo divide al 50% tra corsa di andata e quella di ritorno.

1. Alcuni paesi come la Polonia, non distinguono la categoria di appartenenza del committente del viaggio e di conseguenza la dichiarazione Iva estero è sempre a carico del vettore che esegue il servizio.  Per far si che ciò avvenza, in Archivi – Tabelle prenotazione – Iva estero, per il paese che lo richiede, deve essere attivato il flag mostrato in figura.

1) Risolto il problema delle note di accredito per le sole spese documentate (escluso iva art. 15) sostenute durante un viaggio.

Procedere come sempre per l’emissione della nota di accredito per cambio importo

Di default, il programma propone l’iva del servizio ma come si vede nell’immagine (rettangolo blu) è ora possibile selezionarne un’altra.

2) Nella stampa Mastrino clienti è ora possibile scegliere quali date filtrano la stampa. (rettangolo rosso)

in precedenza era possibile stampare solo per data di emissione fattura, mentre ora anche per data di incasso. Questo rende possibile verificare quali fatture sono state incassate dalla data alla data.

1. Nel tabellone con visualizzazione oraria, resa visibile anche la località  di partenza sul servizio.  Dato che la lunghezza delle 2 descrizioni potrebbe eccedere la dimensione del servizio, l’allineamento è stato fatto a destra, in modo tale da privilegiare la località di arrivo

Ora c’è la possibilità di creare un fornitore da un cliente esistente.e viceversa

2) bottone Anche fornitore nella scheda clienti , che copia il cliente  come fornitore.

In questo caso, si deve prima di tutto, inserire il mastro “fornitori” nella tabella parametri a pagina 6

3)  bottone Anche cliente nella scheda fornitori , che copia il fornitore  come cliente.

4) Riorganizzati i dati di creazione del preventivo tramite Mappoint ed aggiunto il campo ZTL da digitare manualmente.

5) Integrata la spedizione della comunicazione “Intermittente” con controllo di riassegnazione autista e rispedizione della comunicazione. Esempio:

• assegno autista intermittente – stampo il foglio di viaggio – parte la spedizione della comunicazione
• sostituisco l’autista intermittente con altro autista intermittente – parte la comunicazione di cancellazione del servizio al primo autista intermittente – stampo il nuovo foglio di viaggio –  parte la spedizione della comunicazione
• sostituisco l’autista intermittente con altro autista non intermittente – parte la comunicazione di cancellazione del servizio al primo autista intermittente 

6) aggiunti il campo ora di ripartenza e numero passeggeri nella query della comunicazione dati autista al cliente.

7) Anche le occupazioni, sono state rese visibili a tabellone.(freccia blu) ma in modo permanente

8) Nel programma “Genera turni”, inserito warning che scatta quando non vengono create corse. Il warning invita l’utente a verificare i parametri che consentono il corretto funzionamento della generazione dei turni.

9) Per aiutare l’utente a verificare i dati del punto 8, in Matrici turni, sono stati resi visibili il periodo di validità ed il tipo di sevizio delle corse.

10) Adesso è possibile spedire la comunicazione lavoro “intermittente”, anche per le occupazioni quali per esempio, l’officina.

• In Archivi -Tabelle Prenotazione-Occupazioni, attivare il flag “Invio intermittenti” come mostrato in figura (rettangolo rosso)

• Dopo aver caricato l’occupazione nel tabellone inferiore (vedi figura) …..

• stampare i fogli di viaggio in esecuzione. Verrà inviata la comunicazione di lavoro intermittente, insieme alle normali comunicazioni per servizi 

 11) Le comunicazioni di lavoro intermittente, sono ora spedibili anche dai fogli di viaggio cumulativi.

Per attivare questa funzione

• In Archivi-Tabelle Prenotazione-Parametri – Pagina 6, attivare il flag “Invio intermittenti in FDV cumul” (rettangolo verde)

Ovviamente se spedite con il metodo Fogli di viaggio cumulativo, non sarà possibile spedire con i fogli di viaggio singoli, perché sul servizio/servizi sarà/saranno attivato/i il/i flag Inviato intermittenti.

Pertanto:
Chi decide di spedire con i fogli di viaggio cumulativi, deve sempre adottare questo metodo
Chi decide di spedire tramite i fogli di viaggio standard, NON ATTIVI QUESTA FUNZIONE

12) In utilyty, aggiunta la funzione di Elimina Magazzino biglietti.

 

1) Nella gestione Contratti è ora possibile inserire un codice pagamento del cliente, diverso da quello della scheda clienti. In questo modo si possono stampare fatture noleggio con un codice pagamento e fatture contratti con un altro codice. Esempio: Il cliente BUSSTOP snc ha un pagamento per fatture noleggi con Bonifico a 60 gg., mentre per le fatture a contratto un pagamento con Bonifico a 30 gg.
 In Archivi – Tabelle prenotazione – Listini – Contratti – pagina Altri dati, valorizzare il campo Codice Pagamento (rettangolo rosso) come mostrato in figura sotto.

2) La scadenza dei fogli esteri (ASOR e simili)  condizionata sia dalla data, sia dall’esaurimento dei fogli del blocco, viene gestita in BUSSTOP, dalla stampa scadenze. Nella griglia, vengono evidenziati tutti i blocchi che hanno superato il limite minimo di fogli per blocco. Per esempio, se viene indicata la soglia di 5 fogli, tutti i blocchi che raggiungono tale limite o inferiore, vengono mostrati nella griglia per avvisare l’utente che è ora di ordinarne dei nuovi. Quando il blocco è completamente esaurito invece, (zero fogli rimasti) viene mostrato su sfondo giallo (vedi figura sotto) e per far si che venga nascosto, l’operatore deve premere il destro del mouse sul blocco esaurito; comparirà il bottone Blocco esaurito (freccia blu) – premerlo per far sparire il blocco. Attenzione: per motivi di sicurezza, il destro del mouse non è funzionante su blocchi non completamente esauriti, affinché l’operatore non li nasconda accidentalmente. Anche il bottone Rinnova risulta disabilitato

3) In Stampe – Tabelle è stata creata la stampa dell’archivio fogli esteri.(freccia rossa)

La stampa ha due modi differenti di mostrare i dati:

     a) Per Codice Bus: la stampa mostra su ogni bus quali fogli esteri sono stati assegnati (rettangoli blu)

      b) Per Tipo Foglio: la stampa raggruppa i fogli esteri per tipo. ((rettangolo verde)
           nel nostro esempio Fogli Asor

4) BUSSTOP memorizza i prezzi applicati ai viaggi. Per poterli visionare, basta premere il destro del mouse sul campo importo sia dei preventivi, sia delle prenotazioni. In questa versione, alla griglia  sono state aggiunte 2 colonne:  Data e ora partenza – Data e ora arrivo.  In questo modo,l’operatore riesce a distinguere i viaggi di mezza giornata da quelli di giornata intera, nonché a valutare l’attualità di un prezzo applicato per lo stesso percorso. I campi sono valorizzati solo al momento dell’installazione, come mostrato nel rettangolo rosso. I viaggi già memorizzati, non potranno avere le 2 colonne valorizzate.

5) Aggiunti  alcuni campi alla stampa Invio dati autista al cliente ed in particolare:
indirizzo azienda (rettangolo rosso)
cap località provincia azienda (rettangolo rosso)
riferimento ordine (rettangolo verde)
La stampa standard che si trova nella cartella busstop50 del server è stata opportunamente modificata.

6) Il programma di assistenza remota è stato integrato in BUSSTOP. Per richiedere assistenza, previo contatto telefonico o via skype è sufficiente premere il bottone mostrato in figura (rettangolo rosso)

In questa rel:

1) Per rendere più leggibile i dati del programma Operazione sui servizi, sono stati messi in evidenza con sfondo rosso, i campi variati. Rammentiamo che il confronto è con il record precedente (rettangolo blu)

2) Per coloro che gestiscono i turni è stata introdotta la possibilità di calcolare le trasferte come fossero noleggi. In Linee aggiunto il flag Calcola trasferte come noleggio (rettangolo rosso) che ha influenza sui contratti autisti.

3) sistemazione di alcuni bug segnalati

ATTENZIONE:
Per la prima apertura di BUSSTOP dopo l’aggiornamento, ci vorranno diversi secondi, causa le implementazioni apportate. Le aperture successive, risulteranno più veloci rispetto alle precedenti versioni.

In questa rel. :

1. Velocizzato l’ingresso in BUSSTOP (Azienda-Utente-Password)
2. Consumo di memoria ridotto nell’uso dell’intero programma
3. Note di accredito sui contratti con la seguente procedura:
• Emissione note di credito