1) In basso a sinistra dello schermo, viene ora riportato l’utente loggato in BUSSTOP

3) Se si attiva in Parametri – Pagina 6 il flag Vis. incassi Ant. in stampa FDV (rettangolo verde), quando si lancia la stampa dei fogli  di viaggio, si aprire il programma Opzioni Scadute/Incasso ant/Scad.Z.T.L. in presenza di incassi anticipati.  Lo scopo è rammentare all’operatore di incassare l’importo servizio.

11) La Descrizione del contratto chilometrico (rettangolo rosso)

viene ora riportata automaticamente nei servizi generati dal programma Generazione servizi contratti, nel campo  riferimento ordine cliente (rettangolo blu)

Rammentiamo che il campo è obbligatorio, per la corretta fatturazione del contratto chilometrico.

12) Creata la stampa del Registro Presenze per la quale occorre:

a) da Gestione servizi – lanciare il programma Consolidamento lavoro. 

Questo programma deve essere utilizzato, quando i servizi, i turni e le occupazioni autisti, risultano essere ufficiali. (Il consolidamento lavoro è lo stesso programma che permette la stampa delle competenze mensili)

b) lanciare Stampa registro presenze selezionando esclusivamente il mese che si intende stampare (rettangolo rosso). Il giorno infatti, viene selezionato automaticamente dal Consolidamento lavoro effettuato in precedenza.

Risultato ottenuto

Qualora ci si accorgesse che qualche cosa non è stata fatta correttamente, eseguire il programma Annulla consolidamento lavoro. 

Il programma Buscalendar è stato integrato con le funzioni del Nuovo Subway.

per tutte le info su installazione e configurazione, accedere al link

Nuovo_Subway

oppure contattare BUSSTOP snc

Modificata la logica di divisione delle Ricevute Fiscali per il n. pax

Presupposti:
1) quando si supera il limite imposto dalla legge (attualmente 1.000,00 € indicati in tabella parametri – pag 5) salvando il servizio, il programma chiede se si intende dividere l’importo per il numero pax.
2) quando si lancia la stampa della ricevuta fiscale, compare la maschera sottostante dove:

Rettangolo blu: importo del servizio
Rettangolo rosso: numero pax per i quali dividere l’importo (di default, vengono indicati i pax inseriti nel servizio)
Rettangolo verde: importo della singola ricevuta fiscale dopo la divisione

Eliminate dalla media km, le spese sostenute.

Importo netto € 1.948,18 – 130,00 (spese nette) = 1.818,18 : 552 km = 3,29 (media)
come mostrato sotto (rettangolo blu)

Importo netto € 1.948,18 : 552 km = 3,52931 (media)
come mostrato sotto (rettangolo rosso)

Con questa versione è possibile addizionare all’imponibile di una tratta, che attraversa un paese in cui è necessario dichiarare e versare l’iva, l’importo delle spese

Per procedere, basta attivare il flag Iva in fattura come mostrato in figura (freccia rossa)

Alle spese riportate nell’esempio, si possono aggiungere anche il secondo autista e l’autista di spinta.

Risultato in fattura (con iva esposta)

Totale fattura:
Noleggio
Italia                = €  1301,59              
Austria               = €   793,65 
Germania              = €   634,92
Slovenia              = €  1269,84
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00
Iva esposta Germania  = €   168,13
Iva esposta Slovenia  = €   120,63
Totale fattura                  = €     4738,76       

http://busstopevolution.blogspot.it/  di venerdì 15 novembre 2013

mentre per le impostazioni generali del programma, vedere configurazioni

Si apriranno due campi note, uno per le spese comprese (rettangolo rosso)
ed uno per le spese non comprese (rettangolo blu)

In risultato nella stampa preventivi è il seguente:

Una volta importato il preventivo sul tabellone, le spese sono visibili in prenotazione, premendo il bottone mostrato in figura (freccia blu). Lo stesso bottone, consente di caricare spese anche per le prenotazioni.dirette.(senza passare dai preventivi)

Il risultato nella stampa della conferma d’ordine è il seguente

Come fare per non dimenticarsi di addebitare al cliente, una spesa legata al percorso  ?

1. In Archivi – Tabelle prenotazione Percorsi, inserire una “nota fatturazione” Nel nostro esempio, l’aeroporto di Bologna richiede un pedaggio di ingresso per i bus di € 10,00 (rettangolo rosso)

Ogni qualvolta questa località viene inserita nei preventivi, il programma in fase di importazione su tabellone provvede a generare una nota fatturazione in integrazione. (rettangolo rosso)

Rammentiamo che coloro che hanno attivato il flag di controllo note fatturazione in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 2, saranno costretti ad attivare il flag Letto (freccia blu) per procedere con la fatturazione. Diversamente il servizio sarà segnalato come non fatturabile, dalla stampa di controllo fatture. (rettangolo blu)

Ristampa fatture noleggi

con questa versione è possibile ristampare blocchi di fatturazione dalla data – alla data. Questo significa per esempio che se si vogliono ristampare tutte le fatture emesse nel mese di settembre, sarà sufficiente impostare la richiesta come segue: (rettangolo rosso)

A seguito dell’ennesima modifica alle normative che regolano le fatturazioni all’estero nei vari paesi attraversati, il programma BUSSTOP 5 è stato adeguato

Rammentando che la Germania, a far data dal 01 ottobre 2013, non applica più il meccanismo del reverse charge e che pertanto l’onere e il pagamento dell’eventuale debito iva rimane a carico del vettore esecutore del viaggio, a prescindere dalla tipologia del committente, in fattura avremo i seguenti casi:

Committente generico (dichiarazione iva e versamento imposta a carico del vettore)

Si noti nel rettangolo rosso, che per tutti i paesi attraversati, viene riportata la p.iva assegnata al vettore, come si evince dalla tabella presente in Archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Codici iva esteri

Committente agenzia viaggi o vettore ((dichiarazione iva e versamento imposta a carico del committente fatto salvo per i paesi che non applicano più il reverse charge)

Si noti che per i paesi in cui è il committente a dover versare l’iva e a presentarne dichiarazione, nella parte della suddivisione chilometrica (freccia blu) non viene riportata l’iva estera del cliente, che invece ritroviamo nella parte indicata dai rettangoli blu, ovvero la parte descrittiva che rammenta gli articoli di legge e che troviamo in Archivi – Tabelle prenotazione – Iva estero

Nel rettangolo rosso, gli artico di legge che ritroverete in fattura
Nel rettangolo blu, la traduzione delle parole partita iva  e la formula [NumeroIVA] che legge da BUSSTOP le partite iva assegnate al cliente.

Nuova statistica

E’ stata aggiunta la statistica per “Tipo servizio” nella versione per dettaglio

Implementato lo scarico dei servizi sui calendari di Google.

Nota:
il calendario di google è assolutamente indipendente dal sistema operativo dello smartphone, tablet o pc utilizzato.

Scopo della procedura è quello di inviare sul calendario di google del singolo autista, tutti i servizi e/o i turni di linea a lui affidati.
L’operatore di BUSSTOP 5 una volta configurato il sistema, non deve assolutamente fare nulla per eseguire tale operazione, che resta a totale carico del programma e del servizio denominato buscalendar
Ogni qualvolta viene creato, modificato, cancellato un servizio o un turno e viene assegnato un autista, il servizio buscalendar provvede ad inviare i dati al calendario dell’autista.

Installazione:
ATTENZIONE BusCalendar dovrebbe essere installato possibilmente sul server di BUSSTOP, perché sarebbe meglio che il servizio fosse sempre attivo.
Per server di BUSSTOP si intende il computer dove risiede il database sql
sul sito www.busstop.it scaricare dalla pagina aggiornamenti, il programma SetupBusCalendar.exe ed eseguire l’operazione di installazione. Fatto salvo esigenze particolari, lasciare le impostazioni di default.

Terminata l’installazione, riavviare il computer oppure, lanciare manualmente il programma BusCalendarMan.exe che si trova c:programmibuscalendar

Si aprirà in basso a destra dello schermo, accanto all’orologio, l’icona del servizio (rettangolo blu).
Con doppio clic del mouse, si apre la gestione con la quale immettere le impostazioni (freccia blu)

• l’eventuale password per l’utente “sa” di accesso al database (freccia rossa) che nel ns. esempio risulta essere vuota
• il nome del server (freccia blu)
• il tempo di polling, ovvero ogni quanti secondi il servizio deve leggere i servizi da trasferire sui calendari degli autisti. (rettangolo rosso)
• Il tempo di allarme, ovvero quanti minuti prima del servizio, deve comparire un avviso sul tablet, telefono o pc  dell’autista.Se lasciato vuoto (scelta consigliata) vengono rispettati gli allarmi inseriti in google calendar
• L’invio ai soci per i consorzi, cooperative e simili, che non hanno la gestione dei bus ma gli associati. (rettangolo arancione) Attenzione: proprio per la categoria consorzi/cooperative, il meccanismo dell’invio ai Google Calendar è differente. Il servizio è trasmissibile quando l’operatore integra il servizio con il bus a cui è associato il fornitore/socio e non quando si integra con l’autista.

Configurazione BUSSTOP

E’ sufficiente inserire in Archivi – Tabelle prenotazione – Tabelle autisti – Autisti alla pagina Scadenze/altri dati, 

1. L’Utente Google Calendar
2. La Password Google Calendar

2. Si potrebbe voler non inviare un singolo servizio. In prenotazione alla pagina Note e spese, è presente il flag Invia a Google Calendar con stato neutro di default. (rettangolo rosso) Se il servizio non deve essere inviato, cliccare sul flag fino a quando non assume lo stato di non attivo 

Rammentiamo brevemente le regole da applicare alle fatturazioni per servizi all’estero:

• importo della tratta italiana: art. 9
• importo della tratta estera: art. 7 quater
• Quando il cliente/committente appartiene alla categoria Vettori o Agenzie viaggi, la dichiarazione iva e il pagamento dell’imposta al paese attraversato, compete al committente.
• Quando il cliente/committente appartiene a tutte le altre categorie, la dichiarazione iva e il pagamento dell’imposta al paese attraversato, compete al vettore
• In fattura:

1.  per i committenti vettori o agenzie viaggio, (inversione contabile) dovranno essere riportati oltre ai km e le date di stazionamento sul territorio, anche gli articoli iva applicati all’imponibile
2. per tutti gli altri committenti,(no inversione contabile) in fattura dovranno essere inseriti i soli km e le date di stazionamento sul territorio

Dal primo di ottobre, la Germania non applicherà più l’inversione contabile e pertanto la dichiarazione iva e il pagamento dell’imposta, competerà sempre e solo al vettore

Ci si troverà pertanto di fronte a fatture in cui, per lo stesso cliente appartenente alle categorie vettori o agenzie viaggi,  per alcuni paesi sarà necessario riportare oltre ai km e le date di stazionamento sul territorio, anche gli articoli iva applicati all’imponibile, mentre per altri paesi quale la Germania, sarà sufficiente inserire  i soli km e le date di stazionamento sul territorio

Riepiloghiamo come gestire queste situazioni:

1. identificazione delle categorie – Archivi  -Tabelle prenotazione – Categoria clientefornitore

3. obbligo della dichiarazione e pagamento iva a carico del vettore per alcuni paesi. Archivi  -Tabelle prenotazione – Iva estero

4. risultato in fattura. Nel rettangolo blu, i dati riportati per la Germania, nel rettangolo rosso quelli per l’Austria

Infine

In funzione della residenza del committente (nazione applicata alla scheda del cliente)
nella UE o al di fuori della UE,  Archivi – Contabilità – Nazioni

si devono riportare in fattura diciture distinte (rettangolo blu)