Category: Novità

rel. 1006 del 08/02/2019

possibilità di riconoscere un servizio che necessità di doppio autista a cui non è stato assegnato il secondo autista, attraverso un nuovo colore.

Premere il bottone delle Opzioni tabellone (rettangolo blu) e scegliere il colore (rettangolo rosso)

Il risultato a tabellone sarà il seguente (freccia blu)

Possibilità di nascondere i tipi documento non elettronici da fatture immediate

In archivi – Contabilità – Tipo documento, flaggare da non visualizzare

In fatture immediate, non verranno più visualizzati questi tipi di documento, rendendo più semplice la scelta tra quelli solo elettronici

 

Al salvataggio di una fattura immediata è stata ripristinata la maschera di anteprima, da cui stampare le fatture con layout BUSSTOP. Il bottone stampa naturalmente, consente esclusivamente la generazione dei file xml

 

Dalla ricerca prenotazione è ora possibile stampare un foglio di viaggio premendo il destro sul servizio.

 

 

rel. 1005 di BUSSTOP del 04/02/2019

Oltre alla correzione di alcuni bug, abbiamo implementato il programma con:
1) Sostituite le mappe di google con quelle di openroute
dato il continuo cambiamento delle API di google, che compromettevano il funzionamento in BUSSTOP della ricerca dei percorsi, abbiamo sostituito le vecchie mappe con quelle di openroute
Per poterle utilizzare è necessario ottenere una chiave detta Tokencalcolabile come mostrato:
digitare https://www.openrouteservice.org
premere Sign_up (rettangolo rosso) – si aprirà la maschera di registrazione dove inserire i propri dati
premere il tasto send 
Arriverà una mail di conferma nella quale è necessario premere link (rettangolo rosso)
verrete reindirizzati a questa pagina, dove per accedere dovrete inserire mail o user e la password indicati in registrazione.
Aprire la tendina Request a Token e selezionare Free.
poi assegnare un nome al token nel campo Token name.
Ottenuta la chiave Token  (vedi figura sotto)
cliccarci sopra per copiarla e poi inserirla in BUSSTOP in UtilityOpzioni – pagina Colori e opzioni – campo Chiave mappe
E’ consigliabile creare un token per ogni PC utilizzato, per non incorrere nei limiti di utilizzo imposti da openroute.
Per creare tanti token quanti sono i pc in azienda, ogni utente deve rieseguire la procedura sopra descritta, utilizzando il proprio nome, cognome, mail e nome token diverso dai precedenti.
2) Tolto il controllo di firma digitale, nel programma Spedizione fatture elettroniche
Adesso se inviamo una fattura B2B o B2C non impedisce la spedizione tramite PEC, se non firmate mentre rimane il controllo per le fatture PA.

3) Aggiunto campo ANBOLFAT nei preventivi, ovvero il flag di bolli in fattura nella sche clienti, per ottenere una riga in cui viene indicato il bollo di 2,00  € nei  viaggi estero

Un esempio da inserire nei preventivi è questo:

[IIF(<QueryPreventivi.”ANBOLFAT”>= ‘S’, ‘per i viaggi esteri verrà applicato un bollo di € 2,00’,”)]

 

4) Aggiunto bottone di stampa nella griglia delle visite mediche e formazioni. 

Consente di ottenere la stampa appunto delle Formazione professionale e delle Visite mediche, nonché di tutte le altre tabelle del programma.

5) Inserita riga descrittiva delle fatture immediate nel file xml, a condizione di avere l’aliquota iva  in Archivi – Tabelle prenotazione -Parametri – pagina 2 – campo Iva vendite

rel. 1005 di busstop

1) Aggiunto Flag Uso carrello  (rettangolo rosso) in preventivi che viene ereditato in prenotazione.
Al momento dell’importazione preventivo sul tabellone scatta un warning che avvisa dell’uso carrello.
Il flag è stato inserito anche nelle query preventivo e prenotazione per personalizzare le stampe.
2) Tolti i controlli tipici delle fatture elettroniche dalle fatture proforma, per continuare a stamparle su carta.
3) I CAP dei clienti stranieri, hanno lunghezze diverse da quelli italiani e sono inoltre alfanumerici. Se passati al file xml così come inseriti nella scheda cliente, il SDI respingerebbe la fattura perché lo riconosce come errato.
Non potendo lasciare il campo vuoto, abbiamo provveduto a compilare il campo CAP, per i soli clienti stranieri, inserendo cinque volte 9 nel file xml, preservando di fatto il CAP originale della scheda cliente.
4) Per le aziende straniere che usano BUSSTOP e non devono emettere fatture elettroniche
Ia archivi Amministrazione Azienda il campo Nazione deve essere valorizzato e nella scheda clienti, non si deve attivare il flag. Cliente pubblico o Cliente non pubblico.

rel.1002 del 05/12/2018

 

In archivi – Contabilità – Descrizioni fatture e note preventivi è stato aggiunto il campo Titolo che consente una ricerca più veloce e mirata delle note da inserire nei preventivi (bottone leggi note rettangolo rosso poi bottone Leggi) e nelle fatture immediate (in descrizioni – bottone Leggi)

Aggiunta ragione sociale ai prezzi vecchi (destro del mouse nel campo importo di preventivi e prenotazioni – rettangolo rosso)

  1. Adesso è possibile cambiare tipo pagamento nei preventivi per qualsiasi cliente. Si rammenta però che il pagamento variato, non può essere ereditato in prenotazione, in quanto dato presente nella scheda cliente e non nel servizio.

rel. 999 del 31/08/2018 ver. 6

In questa versione è stato sistemato l’aggancio alle API geocode di Google Maps
Gli utenti di BUSSTOP, avranno adesso una alternativa di utilizzo che prevede

1) API geocode gratuite alternative a quelle di google (flag Utlizzare Google geocode disattivato – vedi rettangolo rosso)

2) API geocode di Google che da giugno 2018 sono solo a pagamento (flag Utlizzare Google geocode attivato – vedi rettangolo rosso)

Qui il manuale per l’acquisto delle API a pagamento di Google 

Possiamo garantire ad oggi, che il risultato finale è il medesimo.

Rammentiamo che per poter usufruire delle google maps all’interno di BUSSTOP è necessario calcolare una chiave apposita. (sotto il link per il manuale)

ottenere una chiave di Google Maps

Sistemato l’arrotondamento al fine degli incassi fatture 

In certe occasioni un arrotondamento dovuto allo scorporo, impediva l’incasso fattura in quanto l’importo incassato risultava differente da quanto in archivio.

rel. 998 del 26/07/2018 ver. 6

Sistemati alcuni bug

quando si copia un servizio sia per giorno

e sia per bus

e il parco mezzi di quei posti bus è esaurito è possibile decidere se nel parco mezzi di destinazione è possibile mantenere i posti bus oppure adeguarli al parco mezzi.
Se per esempio si copia un 30 posti che però non abbiamo più  disposizione e il programma suggerisce di passare ai 40 posti, con il flag Mantieni posti attivato, verranno mantenuti i 30 posti bus, pur essendo il servizio registrato sul parco da 40, mentre con il flag disattivato, i posti bus diventeranno appunto 40.

rel. 998 del 29/06/2018 ver. 6

1) Rivisti programmi biglietteria Busstop  per eliminare alcuni bug

2) Sistemato errore in copia per bus

3) aggiunto il campo Stato del servizio nelle statistiche 
(Normale, Servizio con penale, Servizio no show)
 a) Clienti – [QueryClienti.”STATO”]
 b) Bus. – [QueryPerBus.”STATO”]
 c) Autisti. – [QueryAutisti.”STATO”]
Eventualmente le statistiche sono da personalizzare

4) Nelle gestione tessere, aggiunto il codice PIN  (esempio quelle del gasolio)

Modificato foglio di viaggio standard, per poter stampare il PIN della/delle tessere assegnate all’autista o al bus

Fogli di viaggio personalizzati eventualmente da modificare.

5) Ora i dipendenti vengono esposti alla stregua degli autisti, mettendoli nel tabellone inferiore per assegnare le ore di lavoro e ferie

In opzioni tabellone, si può attivare il flag che consente la visualizzazione e scegliere il colore con il quale mostrarli

Il risultato è il seguente

6) Ora si può stampare la singola attestazione della 561.
Ovviamente non potendo legarla ad un servizio particolare, se un autista ha in giornata 2 o più attestazione, queste verranno stampate tutte
Per ottenere questo risultato, cliccare con il destro del mouse su un servizio e premere Stampa foglio di viaggio, oppure se si lancia la stampa dei fogli di viaggio selezionandola da menù Prenotazioni, indicare un solo autista. (esempio da Cabri Andrea a Cabri Andrea)

7) Aggiunto flag “uso carrello” nei preventivi, in prenotazione ed in integrazione

In fase di importazione, un messaggio avvisa che che sul servizio viene richiesto l’uso del carrello .

Il campo uso carrello è utilizzabile per personalizzare il testo di:
a) preventivi  [QueryPreventivi.”USOCAR”]

b) lettere conferma. [QueryConferme.”USOCAR”]

8) Ora è possibile emettere nota credito per le fatture contratti

Entrare in fatture immediate, scegliere la causale Nota di credito con i data, numero documento e cliente e poi premere il bottone COPIA 
Verrà mostrato l’elenco fatture del cliente (vedi figura) . cliccare sulla fattura per la quale si vuole emettere nota di credito


Il risultato ottenuto è il seguente

9) Nuovo flag in prenotazione servizi e in integrazione Non in dich. iva estero che se attivato, scarta la riga di dettaglio dalla dichiarazione iva estero
(esempio se un terzo o un autista non vanno all’etero per la tratta di loro competenza)

ATTENZIONE:  nota informativa
i preventivi con cliente prevent a volte si importano sul tabellone mentre a volte il programma lo impedisce perché chiede di creare un cliente nuovo.
Questo accade quando in un preventivo, il flag Scorporo iva è diverso dalla scheda cliente

rel. 997 ver. 5.2 e ver 6

Cambiato il sistema di obbligatorietà cup/cig sulle fatture elettroniche. 


Stanno arrivando infatti le prime richieste di fatture elettroniche senza cup e/o cig; ne consegue che se nella scheda cliente il flag “Cod. CUP/CIG obbligatorio”  è disattivato, sarà possibile emettere fatture senza valorizzare questo campo.

Nell’immagine un esempio di come poter emettere fattura elettronica, senza cup/cig.
Ricordiamo:
  1. Il codice univoco (rettangolo blu) fa si che venga emessa fattura elettronica
  2. Invia sia P:.VA sia Cod. Fisc. (rettangolo blu) scriverà entrambe in fattura
  3. Soggetto pubblico  (rettangolo rosso) farà si che la fattura sia soggetta allo Split Payment
  4. Cod. Cup/Cig obbligatorio (rettangolo rosso) consente se non attivato, di non valorizzare questo campo


rel. 995 ver. 6

Quando si inserisce la categoria cliente direttamente sul servizio o su un preventivo, questa viene scritta nella scheda cliente.
Lo scopo è quello di facilitare il completamento dei dati,  da parte dell’utente che ha lasciato vuoto il campo “Categoria” nell’anagrafica clienti (pagina Vendite)
Se la categoria invece è correttamente caricata, questa verrà ereditata in preventivo e/o in prenotazione e l’eventuale sostituzione in queste 2 gestioni, non modificherà la scheda cliente.

In Stampe, creato l’ Elenco documenti fiscali che è un riepilogo di tutte le fatture, note di credito, ricevute fiscali cartacee ed elettroniche, corrispettivi emessi da una data ad altra data

I filtri utilizzabili sono diversi in funzione della stampa che si vuole ottenere
Per azienda per coloro che gestiscono più aziende
dal cliente al cliente
dalla data alla data (rettangolo rosso)
dal n. doc – al num doc. (rettangolo blu)
Tutti – Da saldare – Saldati (rettangolo blu)

Questo il risultato

AD USO PROGRAMMATORE
Introdotto nuovo master/detail

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